在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟起制度来就毫无头绪？读书破万卷下笔如有神，下面掌知识为您精心整理了4篇《材料采购管理制度》，如果能帮助到您，掌知识将不胜荣幸。
1.目的：
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
(资料图片)
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款，做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责：
3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序：
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序：
5.1在甲供材料(设备)签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件：
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
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1 .为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( l )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出；
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报；
( 3 )材料需用计划:根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制；
( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划；
( 5 )计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。
6 .采购订货
( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要；
( 2 )采购订货要坚持"三比一算"、"先看后买"的原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买；
( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购；
( 4 )大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行；
( 5 )凡有特殊技术要求的"加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；
( 6 )凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行；
( 7 )企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款；
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账；企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( l )对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收；
( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理；
( 3 )材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理；
( 2 )属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担；
( 3 )建设单位一般不指定材料（或产品）生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿；
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接；
2 )各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递；
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月(季)分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循"谁采购供应谁核算"的原则；
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，按季出成本报表，并进行采购成本分析。
( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括:购人价、运输装卸费、管理费（采保费）、税金及利息；
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果；
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表；
2 )单位工程供(耗)料统计报表；
3 )采购成本盈亏统计报表；
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的，按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一，直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；
2 )越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理；
l )在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失；
2 )违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失；
( 3 )有如下行为之一的，给予责任者处以50~100元罚款；
l )工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者；
2 )弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符，成本不实，虚盈实亏者；3 )违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者；
4 )拒绝上报各种统计报表之一者；
5 )不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释；
( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。
为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
物业管理处材料采购管理制度
1.0目的
1.1为提高资金的使用效率和降低经营成本，规范材料采购行为，结合本公司的"实际情况，
特制定本材料采购管理制度。
2.0适用范围
2.1本文件适用于本管理处所有材料采购管理。
3.0职责
3.1业务部负责制订材料采购权限规定，报公司总经理批准下发执行，并对该规定的实施和执行情况进行监督。
4.0材料采购权限规定
4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式
4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复，特殊情况除外)。
4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。
4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门，由材料使用部门对照清单验收，并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。
4.1.4材料质量由使用部门把关，若有不合格产品或劣质产品时，通知业务部经办人员要求退货。
4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单，按照《财务管理制度》结账。
4.1.6下列材料在定点定计划采购之列：光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。
4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式
4.2.1对价值300元以下材料，由各管理处负责人决定购买。
4.2.2对价值300元以上、20xx元以下的材料，购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。
4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买，送货清单应有二人签名。
4.2.4对于价值20xx元以上材料，应经公司总经理批准后方可购买。
4.2.5材料质量由使用部门负责。
4.2.6非经批准原则上不得购买材料，除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。
5.0引用文件及相关表格
5.1《财务管理制度》
5.2《材料采购清单》
5.3《材料供应协议书》
上面内容就是掌知识为您整理出来的4篇《材料采购管理制度》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在掌知识。
关键词：
质检
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